企業(yè)的內(nèi)控職能一般放在什么部門一、職責(zé)：1.1促進(jìn)公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；1.2定期執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，發(fā)現(xiàn)影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議；1.3在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作；1.4在董事會(huì)審計(jì)執(zhí)行會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)計(jì)、擬定內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)相關(guān)制度；二、工作流程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程）2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)）2.2改進(jìn)建議（小公司可將2.3、2.4及2.5整合至一個(gè)整改報(bào)告即可）2.3整改方案2.4整改執(zhí)行2.5整改報(bào)告2.6監(jiān)督檢查三、不清楚...